北京市朝阳区教育党建指导评价中心2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

负责拟订教育系统相关制度和年度工作计划并组织实施;承担教育党建的日常工作、重点任务、课题研究，党建宣传、党建创新项目建设工作，并对执行情况检查指导;研发中小学党建工作的质量监控、评价标准与工具;组织各类党务干部培训;指导各基层党组织落实党风廉政建设主体责任，加强廉政风险防控和廉政廉洁教育;承担教工委、教委交办的其他工作。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计691.102794万元，比上年减少99.970418万元，下降12.64%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教职工工资、单位基本运转、疫情防控等。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计678.214628万元，比上年减少112.344332万元，下降14.21%，其中：财政拨款收入678.214628万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计678.29868万元，比上年减少110.537809万元，下降14.01%，其中：基本支出370.416122万元，占支出合计的54.61%；项目支出307.882558万元，占支出合计的45.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出678.29868万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1万元，占本年财政拨款支出0.15%；教育支出624.380092万元，占本年财政拨款支出92.05%；社会保障和就业支出33.708万元，占本年财政拨款支出4.97%；卫生健康支出19.210588万元，占本年财政拨款支出2.83%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、"一般公共服务支出"(类)2020年度决算1万元，比2020年年初预算增加1万元，增长100%。其中：

"组织事务"(款)2020年度决算1万元，比2020年年初预算增加1万元，增长100%。主要用于教育系统党组织工作。

2、"教育支出"(类)2020年度决算624.380092万元，比2020年年初预算减少204.559008万元，下降24.68%。其中：

"教育管理事务"(款)2020年度决算624.380092万元，比2020年年初预算减少204.559008万元，下降24.68%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。

3、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算33.708万元，比2020年年初预算增加4.108万元，增长13.88%。其中：

"行政事业单位养老支出"(款)2020年度决算33.708万元，比2020年年初预算增加4.108万元，增长13.88%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

4、"卫生健康支出"(类)2020年度决算19.210588万元，比2020年年初预算减少2.549412万元，下降11.72%。其中：

"行政事业单位医疗"(款)2020年度决算19.210588万元，比2020年年初预算减少2.549412万元，下降11.72%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出370.416122万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额24.39838万元，其中：政府采购货物支出0.02638万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出24.372万元。授予中小企业合同金额24.39838万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.39838万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

2020年度本单位整体支出绩效目标完成情况是：2020年是极其不平凡的一年，新冠疫情突如其来，中心克服重重困难，开拓创新，业务全面开展。 1.齐心战“疫”，营造安全工作环境。中心建立健全组织体系，制定“两案”“九制”，以战时责任担当，保证防疫工作落实到位。 2.聚焦研究，厚植中心学术底蕴。(1)市、区级课题成功立项。联合昌平区、顺义区立项市普教系统党建研究会1个重大课题，独立立项2个一般课题。(2)系统内课题有序推进。党建研究会构建“党建研究会统筹--党建研究分会协助--课题研究单位落实”的三级协同研究体系，完成142个课题的申报、立项、中期指导等工作。(3)“领航杯”校级干部研究成果评审圆满结束。全区共99个单位参加本次活动,涉及校长、书记等校级干部210人。(4)平稳推进指标评价课题研究工作。课题组10人共开展17次研究交流会和专家指导会，对课题阶段性成果进行指导和完善，已形成较为科学的三级指标体系。 3.创新培训，确保线上线下质量。面对新冠疫情，中心迅速调整培训方案，变革培训模式，精心设计，严密组织，实现了“能开尽开、能训尽训”的培训目标。全年完成18个班3507人次的培训。 4.创新管理，提升信息化管理水平。在疫情最为严重的时期，通过创新工作模式，共完成教育系统283个基层单位党支部(总支)书记述职工作，涉及述职评议对象279个，参加测评人员783人。 5.服务大局，圆满完成“十三五”总结。梳理总结“十三五”干训工作完成情况，完成五张统计表、培训工作总结和74盒档案材料提交，得到市“十三五”验收专家组充分的肯定。 6.健全制度，提升科学管理水平。细化和完善《“三重一大”决策制度及实施细则》，制定《党建课题管理办法》等制度，提升了科学管理水平。 7.强化廉政，营造风清气正氛围。由书记带头讲党课，13位教师走上讲台系统讲授16部党内法规。抓好“一岗双责”，严格执行“三重一大”议事决策机制。通过“以案为鉴守初心”典型案例警示教育，营造中心风清气正的工作氛围。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：北京市朝阳区教育党建指导评价中心决算公开报表